Financieel kader
Investering, verwachte impact en rendement per schakel. Pas de globale aannames of de inputs per schakel aan — alle KPI's en de meerjarenprognose herrekenen automatisch.
Basis-studentenpopulatie
Opbrengst per student / jaar
Gemiddelde studieduur
Projectiehorizon
Totale investering (setup)
€ 1.260.000
+ € 382.500 / jaar recurring
Verwachte impact / jaar
+585 studenten
≈ € 4.972.500 extra opbrengst
ROI over 5 jaar
413%
Netto € 20.015.000
Terugverdientijd
0.3 jaar
Setup ÷ jaarlijks netto
Investering per schakel
| Moment | Categorie | Setup (€) | Recurring % | Huidige personeelskost | Toekomstige personeelskost | Verschil | Extra studenten | Opbrengst / jaar | ROI 5j | Payback |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Oriëntatie & eerste kennismaking Conversie lead → aanvraag via CRM-routing, SLA's en student-ambassadors. | Werving | % | +€ 40.000 | +81 | € 688.500 | 420% | 0.3j | |||
2. Studiekeuze & matching Betere matching reduceert vroegtijdige uitval in jaar 1. | Retentie | % | +€ 30.000 | +54 | € 459.000 | 394% | 0.4j | |||
3. Toelating & administratie Drop-off in inschrijvingsflow met 25% verlagen. | Werving | % | € -15.000 | +41 | € 344.250 | 1397% | 0.3j | |||
4. Financiering & betaalbaarheid Financiële begeleiding voorkomt uitval om kostenredenen. | Retentie | % | +€ 30.000 | +36 | € 306.000 | 219% | 0.5j | |||
5. Onboarding & studentenleven Eerste 6 weken = retentie-anker (onboarding + buddy + app). | Retentie | % | +€ 55.000 | +90 | € 765.000 | 456% | 0.2j | |||
6. Studiebeleving & academische begeleiding Continue studiebegeleiding & welzijn drukt drop-out structureel. | Retentie | % | +€ 80.000 | +113 | € 956.250 | 339% | 0.3j | |||
7. Stage, praktijk & employability Career-center & alumni-mentoring → snellere doorstroom + reputatie. | Employability | % | +€ 45.000 | +68 | € 573.750 | 507% | 0.2j | |||
8. Afstuderen & transitie Transitie student → alumni soepel maken. | Reputatie | % | +€ 15.000 | +18 | € 153.000 | 292% | 0.5j | |||
9. Alumni & levenslange relatie Alumni als instroomkanaal — referrals nieuwe studenten. | Reputatie | % | +€ 30.000 | +54 | € 459.000 | 595% | 0.2j | |||
10. Crisis, support & uitzonderingen Crisis-respons & ombudsfunctie redt kwetsbare studenten. | Retentie | % | +€ 25.000 | +32 | € 267.750 | 283% | 0.4j | |||
| Totaal | € 1.260.000 | € 382.500/j | € 1.740.000 | € 2.075.000 | +€ 335.000 | +585 | € 4.972.500 | 413% | 0.3j | |
Kost vs. opbrengst per moment
Vergelijking over 5 jaar — donkere balk = totale kost (setup + recurring + verschil in personeelskost), groene balk = verwachte opbrengst.
- 1. Oriëntatie & eerste kennismaking+420%
- 2. Studiekeuze & matching+394%
- 3. Toelating & administratie+1397%
- 4. Financiering & betaalbaarheid+219%
- 5. Onboarding & studentenleven+456%
- 6. Studiebeleving & academische begeleiding+339%
- 7. Stage, praktijk & employability+507%
- 8. Afstuderen & transitie+292%
- 9. Alumni & levenslange relatie+595%
- 10. Crisis, support & uitzonderingen+283%
Meerjarenprognose (5 jaar)
Setup-investering valt in jaar 1, recurring kosten elk jaar — opbrengst kicks in vanaf jaar 1 op kruissnelheid.
| Jaar | Kost | Opbrengst | Netto | Cumulatief |
|---|---|---|---|---|
| Jaar 1 | € -1.977.500 | € 4.972.500 | € 2.995.000 | € 2.995.000 |
| Jaar 2 | € -717.500 | € 4.972.500 | € 4.255.000 | € 7.250.000 |
| Jaar 3 | € -717.500 | € 4.972.500 | € 4.255.000 | € 11.505.000 |
| Jaar 4 | € -717.500 | € 4.972.500 | € 4.255.000 | € 15.760.000 |
| Jaar 5 | € -717.500 | € 4.972.500 | € 4.255.000 | € 20.015.000 |
Bij behoud van uplift bereikt het programma break-even na 0.3 jaar en levert het cumulatief € 20.015.000 op tegen jaar 5.
Onderliggende aannames & risico's
- Opbrengst per student combineert inschrijvingsgeld én geschatte Vlaamse onderwijssubsidie per student-jaar.
- Uplift % is een netto effect (na natuurlijk verloop) en wordt conservatief lineair toegepast op de basispopulatie.
- Recurring kost dekt licenties, personeel en doorlopende communicatieproductie.
- Effecten van moment 6 (studiebegeleiding) en moment 5 (onboarding) overlappen deels — niet dubbel tellen.
- Het model houdt geen rekening met inflatie, indexering subsidies of macro-economische schokken.
- Reputatie-effecten (moment 8, 9) hebben een vertraagde impact die hier vereenvoudigd is.